南昌市归国华侨联合会
2025年部门预算
目 录
第一部分 南昌市归国华侨联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市归国华侨联合会2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市归国华侨联合会2025年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市归国华侨联合会概况
一、部门主要职责
（一）市侨联是由全市归侨侨眷组成的一级人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。
（二）市侨联的基本职能是群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊。
二、机构设置及人员情况
2025年南昌市归国华侨联合会共有预算单位1个，包括会本级，其中，行政机关1个：南昌市归国华侨联合会。
编制人数小计11人，其中：行政编制10人、工勤编制1人。实有人数14人，其中：在职人数小计11人，包括行政人员10人、工勤人员1人；退休人员小计3人。
第二部分 南昌市归国华侨联合会2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市归国华侨联合会2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年南昌市归国华侨联合会收入预算总额为317.51万元，较上年增加8.76万元，增长2.8%，主要原因是人员工资晋级晋档调整。其中：财政拨款收入317.51万元，较上年预算安排增加8.76万元，主要原因是人员工资晋级晋档调整。
（二）支出预算情况
2025年南昌市归国华侨联合会支出预算总额为317.51元，较上年增加8.76万元，增长2.8%，主要原因是人员调入。其中：
按支出项目类别划分：基本支出298.01万元，较上年预算安排增加8.76万元，主要原因是人员工资晋级晋档调整；其中：工资福利支出272.23万元、商品和服务支出25.10万元、对个人和家庭的补助0.26万元；项目支出19.50万元，较上年预算安排增加0万元；其中：商品和服务支出19.50万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务267.66万元，较上年预算安排增加7.01万元，主要原因是人员调入；社会保障和就业支出24.52万元，较上年预算安排增加0.90万元，主要原因是人员调入；住房保障支出25.32万元，较上年预算安排增加0.84万元，主要原因是人员调入。
按支出经济分类划分：工资福利支出272.23万元，较上年预算安排增加8.35万元，主要原因是人员工资晋级晋档调整；商品和服务支出25.51万元，较上年预算安排增加19.09万元，主要原因是压缩经费，厉行节约；对个人和家庭的补助支出0.26万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年南昌市归国华侨联合会财政拨款支出预算317.51万元，较上年增加8.76万元，增长2.8%，主要原因是人员工资晋级晋档调整。按支出功能科目划分：一般公共服务支出267.66万元，较上年预算安排增加7.01万元，主要原因是人员工资晋级晋档调整；社会保障和就业支出24.52万元，较上年预算安排增加0.90万元，主要原因是人员工资晋级晋档调整；住房保障支出25.32万元，较上年预算安排增加0.84万元，主要原因是人员工资晋级晋档调整。
按支出项目类别划分：基本支出298.01万元，较上年预算安排增加8.76万元，主要原因是人员工资晋级晋档调整；其中：工资福利支出272.23万元、商品和服务支出25.10万元、对个人和家庭的补助0.26万元；项目支出19.50万元，较上年预算安排增加0、万元；其中：商品和服务支出19.50万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2025年部门机关运行经费为25.51万元，比上年预算增加0.41万元，增长1.61%，主要原因是人员工资晋级晋档调整。
（七）政府采购情况说明
2025年部门所属各单位政府采购预算总额4.0万元。其中，政府采购货物预算3.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年7月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：设备0万元。
（九）走访归侨侨眷项目情况说明
1、走访归侨侨眷经费
1）、项目概述：南昌市侨联走访归侨侨眷经费，主要包括一是开展五大平台的会议，指导老年联谊会、青年联谊会、法顾问、侨商会、文协会的工作,二是开展侨联干部，基层组织的培训工作,三是组织调研活动，以凝聚侨力为目标，充分发挥侨联组织的独特优势，切实发挥侨联组织的引领作用，完成外事任务,四是归国华侨侨眷慰问，走访175户、组织调研活动。
2）、立项依据:立项依据:根据南昌市归国华侨联合会“三定”方案，及《中国侨联章程》规定的六大职能中：依法维护归侨侨眷侨益、开展海内联谊走访、参与社会稳定建设等工作开展，特设立此项目。
3）、实施主体：南昌市归国华侨联合会
4）、实施周期：2025.01.01—2025.12.31
5）、年度预算安排：19.50万元
6）、绩效目标和指标：
数量指标：会议场次=5次
归侨侨眷走访慰问数=175户
培训次数=2次
调研次数=2次。
质量指标：调研完成率=90%
培训合格率=90%
走访慰问归侨侨眷覆盖率=100%
会议出勤率=90%
时效指标：完成及时率=100%
成本指标：归侨侨眷走访慰问成本=14.00万元
会议、培训、调研成本=5.5万元
社会效益指标：资助侨届贫困户帮扶率=100%
满意度指标：归侨、党员、客商满意度=95%
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年本部门“三公”经费财政拨款安排10.19万元。其中:
1．因公出国（境）经费8.19万元，比上年增加0万元。主要原因原因是与上年保持一致。
2．公务接待费2.0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
(二)一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
(四)一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；
(六)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(七)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
(九)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
 2025年市县部门预算公开表(部门).xls
 南昌市归国华侨联合会2025绩效目标表.xls
|
